2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明
一、基本情况 （一）部门主要职能 1．负责招收商务财税及机关事业单位的子女入园，并面向社会招生，为社会各界人士服务。 2.严格执行《中华人民共和国教师法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》及《中小学幼儿园安全管理办法》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教师专业标准》，面向全体幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，保教结合，为幼儿一生的发展打下坚实的基础。 3.为幼儿提供安全、和谐、健康的教育环境，满足他们多方面的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。 4.以游戏为基本活动，关注个体差异，促进幼儿的学习与发展。 （二）部门预算单位构成情况 荆州市商业幼儿园属于荆州市商务局下属的公益二类事业单位，财务独立核算的一级预算单位。 （三）人员情况 核定编制为48人，2018年12月在职实有人数43人，其中正科级1人，副科级2人。退休实有人数34人。 二、收支预算总体安排情况 2019年部门预算总收入1,001.22万元，较2018年年初预算减少27.52万元，减少2.68%。其中：一般公共预算收入609.92万元，事业收入362万元，其他收入29.30万元。 2019年部门预算总支出1,001.22万元，较2018年年初预算减少27.52万元，减少2.68%。主要用于基本支出977.22万元，项目支出24万元。 按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1,001.22万元。 按照部门预算经济分类科目，主要用于： 1、工资福利支出871.03万元； 2、商品和服务支出101.19万元; 3、对个人和家庭的补助5万元； 4、项目支出24万元。 三、一般公共预算安排情况 2019年一般公共预算安排支出1,001.22万元，具体情况如下： （一）基本支出977.22万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。较2018年年初预算增加31.46万元，增长3.33%，增长的主要原因是人员增加，工资福利支出上升。 （二）项目支出24万元，较2018年年初预算减少58.98万元，减少71.08%，减少的主要原因是幼儿园相关建设工程暂时完成。 四、一般公共预算基本支出情况 2019年一般公共预算基本支出977.22万元。其中： (一) 人员经费876.03， （1）工资福利支出871.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 （2）对个人和家庭的补助5万元，主要用于：退休人员费用支出。 (二)公用经费101.19万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 五、其他重要事项说明: （一）机关运行经费情况 2019 年部门运行经费 101.19万元。主要包括：办公费、印 刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及 其他商品和服务支出等。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，我园所有资产为本单位自行使用。 （三）绩效目标设置情况 2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24万元。 |
